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Guía tutorial como generar matriz de riesgo

Tutorial de cómo generar la matriz de riesgo (Frecuencia v.s Impacto)

Prevención de fraude y LAFT, el 5/23/19 2:49 PM

El primer paso es establecer cada uno de los rangos de la frecuencia e impacto de acuerdo a la
metodología de gestión de riesgos.
Para la creación de los niveles de frecuencia e impacto se debe realizar la siguiente ruta:
Administración / Administración Matriz / Niveles de frecuencia o impacto.

 Se debe ingresar el nombre de las categorías de calificación tanto de frecuencia como de impacto
asignándole un rango porcentual entre 0 y 100 (campo Desde, Hasta) y en el campo tipo si la
categoría pertenece a impacto o frecuencia.

Los límites entre rangos se deben empezar en #,01 para una mayor exactitud en la ubicación.

Posterior a la creación, se puede visualizar los niveles de impacto y frecuencia a través de la siguiente
ruta: Administración / Administración Matriz / Niveles de frecuencia o impacto, le permite
visualizar, editar o eliminar los rangos de calificación creados.

Luego de creados los rangos de calificación de frecuencia e impacto, se debe configurar la matriz de
riesgo siguiendo la ruta: Administración / Administración Matriz / Estrategias por Severidad /
Crear Editar estrategias.

Se asigna un nombre a la estrategia, una breve descripción, se selecciona el color de representación
en la matriz de riesgo, y el Número de rangos.
El número de rangos es el número de cuadrados o rectángulos que se van a pintar para cada
estrategia de la matriz de riesgo. Ejemplo: para la zona de color amarillo el número de rangos sería 4.

Por cada rango se deben definir las coordenadas de impacto y frecuencia como se observa en la
siguiente imagen, estas se definen teniendo en cuenta los rangos de evaluación de frecuencia e
impacto anteriormente creados.

Para visualizar la creación de la matriz de riesgo, se puede verificar a través de la siguiente ruta:
Identificar / Riesgos / Ver Matriz Inherente.

Para editar, eliminar o visualizar los detalles de cada una de las estrategias ya creadas se ingresa a
la siguiente ruta: Administración / Administración Matriz / Estrategias por Severidad.

Para ver el resultado terminado del mapa de calor: Identificar/Riesgos Combinados/Matriz Consolidada por Fecha

Temas:Matriz de riesgo
Soporte tutorial cómo generar la matriz de riesgo

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