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Guía tutorial como generar matriz de riesgo

Conoce cómo funcionan los permisos y niveles de visibilidad

Gestión, Riesgo y Cumplimiento, el 10/2/19 9:55 AM

Definir qué información visualizará cada usuario, es de vital importancia al momento de descentralizar cada uno de los módulos (riesgos, procesos, controles y eventos) que se encuentran dentro de CERO.

En el siguiente video le explicaremos en qué consiste un rol, cuales son las páginas que deben estar asociada dependiente la necesidad, y los niveles de visibilidad de cada uno de ellos.

Ten en cuenta que este documento puedes descargarlo aquí en el módulo usuarios operativos para que completes la información requerida. 

Recomendaciones:

  • Cada registro, ya sea un proceso, riesgo, control, debe tener un responsable
  • Los niveles de visibilidad son descendentes más no ascendentes y parten desde el proceso.
  • Si se necesita ver toda la información, se debe hacer uso de los permisos personalizados
  • Si se necesita un rol de auditor, se debe parametrizar a partir de las opciones (Editar, eliminar  y consultar), descritas en el módulo de roles.
Seguridad (1)

 

Temas:Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
Soporte tutorial cómo generar la matriz de riesgo

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