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Cómo generar la matriz de riesgo (Frecuencia v.s Impacto)

Gestión, Riesgo y Cumplimiento, el 5/23/19 12:26 PM

Cómo generar la matriz de riesgo

El primer paso es establecer cada uno de los rangos de la frecuencia e impacto de acuerdo a la
metodología de gestión de riesgos.

Para la creación de los niveles de frecuencia e impacto se debe realizar la siguiente ruta:
Administración / Administración Matriz / Niveles de frecuencia o impacto.

Niveles frecuencia o impacto

Se debe ingresar el nombre de las categorías de calificación tanto de frecuencia como de impacto
asignándole un rango porcentual entre 0 y 100 (campo Desde, Hasta) y en el campo tipo si la
categoría pertenece a impacto o frecuencia.

Crear Frecuencia o Impacto

Los límites entre rangos se deben empezar en #,01 para una mayor exactitud en la ubicación.

Crear frecuencia o impacto menu

Posterior a la creación, se puede visualizar los niveles de impacto y frecuencia a través de la siguiente
ruta: Administración / Administración Matriz / Niveles de frecuencia o impacto, le permite
visualizar, editar o eliminar los rangos de calificación creados.

Resultado de frecuencia o impacto

Luego de creados los rangos de calificación de frecuencia e impacto, se debe configurar la matriz de
riesgo siguiendo la ruta: Administración / Administración Matriz / Estrategias por Severidad /
Crear Editar estrategias.

Menú reporte estrategias

Se asigna un nombre a la estrategia, una breve descripción, se selecciona el color de representación
en la matriz de riesgo, y el Número de rangos.

El número de rangos es el número de cuadrados o rectángulos que se van a pintar para cada
estrategia de la matriz de riesgo. Ejemplo: para la zona de color amarillo el número de rangos sería 4.

Crear estrategia nombre y descripción

Matriz consolidada frecuencia

Por cada rango se deben definir las coordenadas de impacto y frecuencia como se observa en la
siguiente imagen, estas se definen teniendo en cuenta los rangos de evaluación de frecuencia e
impacto anteriormente creados.

Tolerancia matriz de riesgoPara visualizar la creación de la matriz de riesgo, se puede verificar a través de la siguiente ruta:
Identificar / Riesgos / Ver Matriz Inherente.

identificar riesgos matriz inherente

Matriz consolidada impacto

Para editar, eliminar o visualizar los detalles de cada una de las estrategias ya creadas se ingresa a
la siguiente ruta: Administración / Administración Matriz / Estrategias por Severidad.

Reporte de estrategias cero

Para ver el resultado terminado del mapa de calor: Identificar/Riesgos Combinados/Matriz Consolidada por Fecha

Riesgos Combinados matriz

Matriz consolidada frecuancia e impacto

Temas:Matriz de riesgo
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